| 02535697732 |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d |
bankovne usluge |
31.12. |
2024 |
71.87 € |
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN D.O.O. |
NAMIRNICE |
07.01. |
2025 |
25,77 € |
| 05614216244 |
TEDI POSLOVANJE D.O.O. |
POTROŠNI MATERIJAL |
08.01. |
2025 |
80,45 € |
| 43575326382 |
ELUSS D.O.O. |
POTROŠNI MATERIJAL |
08.01. |
2025. |
39,34 € |
| 851240006354 |
UNICOM D.O.O. |
POTROŠNI MATERIJAL |
08.01. |
2025. |
64,93 € |
| 44138062462 |
VINDIJA D.D. |
NAMIRNICE |
10.01. |
2025. |
178,56 € |
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN |
NAMIRNICE |
13.01. |
2025. |
45,40 € |
| 95970838122 |
KTC D.D. |
NAMIRNICE |
17.01. |
2025. |
745,36 € |
| 90523702135 |
KRIJESNICE |
ČLANARINA |
17.01. |
2025. |
120,00 € |
| 35095330066 |
MESNICA MIHALIĆ D.O.O. |
NAMIRNICE |
20.01. |
2025. |
263,01 € |
| 87311810356 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
USLUGE POŠTE |
20.01. |
2025. |
2,32 € |
| 43575326382 |
ELUSS D.O.O. |
POTROŠNI MATERIJAL |
30.01. |
2025. |
94,31 € |
| 19514929165 |
PEKARA PANIS D.O.O. |
NAMIRNICE |
15.01. |
2025. |
36,15 € |
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
NAMIRNICA |
27.01. |
2025. |
58,36 € |
| 72362952065 |
AQUILA D.O.O. |
RAČUNOVODSTVENE USLUGE |
31.01. |
2025. |
1.000,00 € |
| 61588644342 |
JAVNI BILJEŽNIK SANDRA MARODI |
USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA |
31.01. |
2025. |
210,44 € |
| 02535697732 |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB |
BANKOVNE USLUGE |
31.01. |
2025. |
62,76 € |
| 15146109460 |
KONPLAST D.O.O. |
RAČUNALNE USLUGE |
31.01. |
2025. |
37,11 € |
| 81394716246 |
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. |
TROŠKOVI VODE |
31.01. |
2025. |
297,99 € |
| 68600809945 |
EKO FLOR PLUS D.O.O. |
ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA |
31.01. |
2025. |
14,00 € |
| 29035933600 |
MEĐIMURJR PLIN D.O.O. |
TROŠKOVI GRIJANAJA |
31.01. |
2025. |
536,30 € |
| 43965974818 |
HEP ELEKTRA D.O.O. |
TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE |
31.01. |
2025. |
234,12 € |
| 81793146560 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
TROŠAK TELEFONA |
31.01. |
2025. |
106,65 € |
| 02059736476 |
IDA DIDACTA D.O.O. |
POTROŠNI MATERIJAL |
03.02. |
2025. |
224,00 € |
| 76999051693 |
KNJIŽARA NOVATEKA J.D.O.O. |
POTROŠNI MATERIJAL |
04.02. |
2025. |
60,67 € |
| 05614216244 |
TEDI POSLOVANJE D.O.O. |
POTROŠNI MATERIJAL |
04.02. |
2025. |
18,10 € |
| 38967655335 |
ŠKOLSKA KNJIGA D.D. |
POTROŠNI MATERIJAL |
04.02. |
2025. |
26,90 € |
| 09531617513 |
LJEKARNE PETEK |
POTROŠNI MATERIJL |
04.02. |
2025. |
8,52 € |
| 51645411160 |
AD ELECTRONIC D.O.O. |
POTROŠNI MATERIJAL |
04.02. |
2025. |
6,37 € |
| 46516225557 |
AUTOBUSNI PRIJEVOZNIK ZOKI TOURS |
USLUGA PRIJEVOZA PUTNIKA |
03.02. | 2025. |
190,00 € |
| 43575326382 |
ELUSS D.O.O. |
POTROŠNI MATERIJAL |
04.02. |
2025. |
70,00 € |
| 44130062462 |
VINDIJA D.D. |
NAMIRNICE |
05.02. |
2025. |
149,00 € |
| 28972867079 |
MARODI D.O.O. |
NAMIRNICE |
07.02. |
2025. |
86,93 € |
| 53543115555 |
HA-KRA |
IZRADA VRTNE KUĆICE S TERASOM |
08.02. |
2025. |
4200,00 € |
| 44138062462 |
VINDIJA D.D. |
NAMIRNICE |
05.02. |
2025. |
205,29 € |
| 95970838122 |
KTC D.D. |
NAMIRNICE |
07.02. |
2025. |
41,45 € |
| 58353015102 |
ALCA ZAGREB D.O.O. |
POTROŠNI MATERIJAL |
05.02. |
2025. |
216,13 € |
| 49573363630 |
UNIMER D.O.O. |
POTROŠNI MATERIJAL |
07.02. |
2025. |
84,43 € |
| 87311810356 |
HRVATSKA POŠTA D.D. |
USLUGE POŠTE |
06.02. |
2025. |
0.65 € |
| 05614216244 |
TEDI POSLOVANJE D.O.O. |
POTROŠNI MATERIJAL |
07.02. |
2025. |
31,98 € |
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN D.O.O. |
NAMIRNICE |
10.02. |
2025. |
68,01 € |
| 76999051693 |
KNJIŽARA NOVATEKA J.D.O.O. |
POTROŠNI MATERIJAL |
14.03. |
2025. |
23,00 € |
| 49573363630 |
UNIMER D.O.O. |
POTROŠNI MATERIJAL |
12.02. |
2025. |
34,60 € |
| 09531617513 |
LJEKARNE PETEK |
POTROŠNI MATERIJAL |
12.02. |
2025. |
6,63 € |
| 78523458322 |
DJEČJA ČAROBNA SCENA D.O.O. |
DJEČJA PREDSTAVA |
14.01. |
2025. |
245,00 € |
| 19514929165 |
PEKARA PANIS D.O.O. |
NAMIRNICE |
15.02. |
2025. |
65,02 € |
| 19514929165 |
PEKARA PANIS D.O.O. |
NAMIRNICE |
16.01. |
2025. |
87,87 € |
| 35095330066 |
MESNICA MIHALIĆ D.O.O. |
NAMIRNICE |
17.02. |
2025. |
287,95 € |
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN D.O.O. |
NAMIRNICE |
17.02 |
2025. |
46,06 € |
| 95970838122 |
KTC D.D. |
NAMIRNICE |
24.02. |
2025. |
778,57 € |
| 72362952065 |
AQUILA D.O.O. |
RAČUNOVODSTVENE USLUGE |
28.02. |
2025. |
500,00 € |
| 19514929165 |
PEKARA PANIS D.O.O. |
NAMIRNICE |
17.02. |
2025. |
60,73 € |
| 02535697732 |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB |
BANKOVNE USLUGE |
28.02. |
2025. |
61,82 |
| 76080865307 |
OTIS DIZALA D.O.O. |
ODRŽAVANJE |
10.02. |
2025. |
42,55 € |
| 21616787735 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE |
OSOBE KOJE OBAVLJAJU POSLOVE SMJEŠTAJA,NJEGE I ODGOJA DOJENČADI I PREDŠKOLSKE DJECE |
15.02. |
2025. |
21,90 € |
| 21616787735 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE |
PREDAVANJE ZA ISPIT IZ HIGIJENSKOG MINIMUMA |
20.02. |
2025. |
73,00 € |
| 81394716246 |
MEĐIMURSKE VODE D.O.O. |
TROŠKOVI VODE |
28.02..01. |
2025. |
75,64 € |
| 68600809945 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
TROŠKOVI TELEFONA |
28.02. |
2025. |
106,65 € |
| 15146109460 |
KONPLAST D.O.O. |
USLUGA PODRŠKE PROGRAMSKOM PAKETU |
28.02. |
2025. |
37,11 € |
| 44138062462 |
VINDIJA D.D. |
NAMIRNICE |
05.03. |
2025. |
170,84 € |
76080865307 |
OTIS DIZALA D.O.O. |
SERVIS DIZALA |
13.03. |
2025. |
42,55 € |
216167877735 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE |
OSOBE KOJE OBAVLJAJU POSLOVE SMJEŠTAJA, NJEGE I ODGOJA DOJENČADI I PREDŠKOLSKE DJECE |
15.03. |
2025. |
21,90 € |
44138062462 |
VINDIJA D.D. |
NAMIRNICE |
15.03. |
2025. |
219,04 € |
66404115997 |
M-ZAING D.O.O. |
ISPITIVANJE RADNE OPREME |
24.03. |
2025. |
200,88 € |
44138062462 |
VINDIJA D.D. |
NAMIRNICE |
25.03. |
2025. |
300,64 € |
42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN D.O.O. |
NAMIRNICE |
24.02. |
2025. |
46,18 € |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o |
ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA |
28.02. |
2025. |
14,00 € |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o |
TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE |
28.02. |
2025. |
250,02 € |
29035933600 |
MEĐIMURJE PLIN d.o.o |
TROŠKOVI GRIJANJA |
04.03. |
2025. |
329,07 € |
42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o |
NAMIRNICE |
03.03. |
2025. |
70,29 € |
42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
NAMIRNICA |
10.03. |
2025. |
57,15 € |
73660371074 |
PEVEX d.d. |
POTROŠNI MATERIJAL |
11.03. |
2025. |
21,12 € |
43575326382 |
“ELUSS” d.o.o. |
POTROŠNI MATERIJAL |
11.03. |
2025. |
14,21 € |
76999051693 |
NovaTeka j.d.o.o. |
POTROŠNI MATERIJAL |
14.03. |
2025. |
347,35€ |
85124006354 |
UNICOM d.o.o. |
POTROŠNI MATERIJAL |
14.03.. |
2025. |
64,30 € |
19514929165 |
PANIS d.o.o. |
NAMIRNICA |
15.03. |
2025. |
74,86 € |
78872162193 |
DAMIR-ELEKTRO SERVIS |
SERVIS I MONTAŽA |
14.03. |
2025. |
92,50€ |
64546066176 |
NARODNE NOVINE D.D. |
POTROŠNI MATERIJAL |
27.03. |
2025. |
21,65 € |
26261152290 |
KTC d.d. |
NAMIRNICE |
21.03. |
2025. |
745,97 € |
19729570480 |
Grafing d.o.o. |
UREĐENJE WEB STRANICE |
26.03. |
2025. |
75,00 € |
54376190149 |
Koho Beeznis d.o.o. |
STRUČNO USAVRŠAVANJE |
12.03. |
2025. |
28,00 € |
15146109460 |
KONPLAST d.o.o. |
RAČUNALNE USLUGE |
31.03. |
2025. |
37,11 € |
19514929165 |
PANIS d.o.o. |
NAMIRNICA |
31.03. |
2025. |
78,74 € |
54376190149 |
Koho Beeznis d.o.o. |
SRUČNO USAVRŠAVANJE |
21.02. |
2025. |
96,00 € |
42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
NAMIRNICA |
17.03. |
2025. |
59,96 € |
42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
NAMIRNICA |
24.03. |
2025. |
62,77 € |
42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
NAMIRNICA |
31.03. |
2025. |
56,10 € |
42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
NAMIRNICA |
03.02. |
2025. |
54,79 € |
50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o |
ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA |
23.4. |
2025. |
15,00 € |
42588898414 |
BIOINSTITUT d.o.o. |
DDD MJERE |
17.4. |
2025. |
75,00 € |
35095330066 |
MESNICA MIHALIĆ d.o.o. |
NAMIRNICA |
8.4. |
2025. |
292,26 € |
43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE |
15.4. |
2025. |
215,63 € |
29035933600 |
međimurjeplin d.o.o. |
troškovi grijanja |
10.4. |
2025. |
316,15 € |
43273212880 |
SINO GRADNJA j.d.o.o. |
troškovi betoniranja |
10.4. |
2025. |
2.200,00 € |
42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN |
NAMIRNICA |
17.4. |
2025. |
65,63 € |
16536095427 |
ČATEKS d.d. |
POTROŠNI MATERIJAL |
9.4. |
2025. |
9,56 € |
25614216244 |
TEDI poslovanje d.o.o. |
potrošni materijal |
9.4. |
2025. |
30,80 € |
09531617513 |
Z.U. LJEKARNE PETEK |
POTROŠNI MATERIJAL |
9.4. |
2025. |
8,52 € |
87311810356 |
HRVATSKA POŠTA d.d. |
TROŠKOVI POŠTE |
10.4. |
2025. |
0,65 € |
76999051693 |
knjižara NovaTeka |
potrošni materijal |
17.4. |
2025. |
207,06 € |
47782362413 |
TVORNICA STOČNE HRANE d.d. |
potrošni materijal |
11.4. |
2025. |
8,48 € |
05614216244 |
TEDI Poslovanje d.o.o. |
potrošni materijal |
11.4. |
2025. |
7,00 € |
42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
NAMIRNICA |
17.4. |
2025. |
70,38 € |
66089976432 |
Lidl Hrvatska d.o.o. |
potrošni materijal |
15.4. |
2025. |
47,60 € |
24869402843 |
ZMAJ, obrt za održavanje krajolika |
sanacija drveća |
8.4. |
2025. |
470,00 € |
19514929165 |
PEKARNA PANIS |
NAMIRNICA |
23.4. |
2025. |
82,18 € |
44138062462 |
VINDIJA |
NAMIRNICA |
28.4. |
2025. |
380,60 € |
91718655971 |
KATEX d.o.o. |
potrošni materijal |
6.5. |
2025. |
91,88 € |
76080865307 |
OTIS DIZALA d.o.o. |
servis dizala |
6.5. |
2025. |
42,55 € |
42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
NAMIRNICA |
23.4. |
2025. |
42,81 € |
29035933600 |
međimurje plin d.o.o. |
troškovi grijanja |
6.5. |
2025. |
146,00 € |
58353015102 |
ALCA ZAGREB d.o.o. |
potrošni materijal |
28.4. |
2025. |
252,51 € |
44138062462 |
VINDIJA |
MLIJEČNE NAMIRNICE |
6.5. |
2025. |
212,47 € |
66404115997 |
M-ZAING D.O.O. |
ISPITIVANJE RADNE OKOLINE |
6.5. |
2025. |
342,38 € |
25444746329 |
Plus Hosting Grupa d.o.o. |
troškovi web stranice |
25.4. |
2025. |
128,48 € |
95970838122 |
KTC d.d. |
NAMIRNICE |
29.4. |
2025. |
750,94 € |
42042277834 |
VOĆE VARAĐDIN d.o.o. |
NAMIRNICE |
29.4. |
2025. |
35,20 € |
24869402843 |
ZMAJ, obrt za održavanje krajolika |
troškovi košenje trave |
6.5. |
2025. |
180,00 €
| 21616787735 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURKE ŽUPANIJE |
sanitarni pregled |
6.5. |
2025. |
21,90 €
| 21616787735 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURKE ŽUPANIJE |
uzorak hrane |
6.5. |
2025. |
168,71 €
| 19514929165 |
PEKARNA PANIS d.o.o. |
NAMIRNICA |
6.5. |
2025. |
72,73 €
| 15146109460 |
KONPLAST d.o.o. |
usluga programskog paketa |
6.5. |
2025. |
37,11 €
| 02535697732 |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB |
održavanje računa |
10.4. |
2025. |
66,29 €
| 29035933600 |
međimurjeplin d.o.o. |
troškovi grijianja |
13.5. |
2025. |
187,56 €
| 50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
odvoz komunalnog otpada |
13.5. |
2025. |
15,00 €
| 43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
troškovi električne energije |
13.5.. |
2025. |
213,73€
| 72362952065 |
AQUILA d.o.o. |
troškovi računovodstvenih usluga |
15.5. |
2025. |
500,00 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
NAMIRNICA |
13.5. |
2025. |
58,36 €
| 85124006354 |
Unicom d.o.o. |
POTROŠNI MATERIJAL |
16.5. |
2025. |
119,21 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
NAMIRNICA |
22.5. |
2025. |
52,31 €
| 74971997366 |
MiniPolis d.o.o. |
troškovi izleta |
29.5. |
2025. |
1.188,00 €
| 44138062462 |
VINDIJA |
NAMIRNICA |
29.5. |
2025. |
49,19 €
| 46516225557 |
“ZOKI TOURS” |
troškovi prijevoza |
23.5. |
2025. |
550,00 €
| 78872162193 |
DAMIR-ELEKTRO SERVIS |
troškovi popravka |
29.5. |
2025. |
127,50 €
| 76999051693 |
knjižara NovaTeka |
POTROŠNI MATERIJAL |
10.6. |
2025. |
159,56 €
| 41564810657 |
LEVEL PROJECT d.o.o. |
troškovi izrade Strateškog i godišnjeg plana |
24.6.. |
2025. |
2.500,00 €
| 15146109460 |
KONPLAST d.o.o. |
Računalne usluge |
24.6. |
2025. |
40,45 €
| 02535697732 |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB |
troškovi računa |
31.5. |
2025. |
70,00 €
| 50730247993 |
EKO FLOR PLUS d.o.o. |
Troškovi komunalnog otpada |
13.6. |
2025. |
14,00 €
| 43965974818 |
HEP ELEKTRA d.o.o. |
Troškovi struje |
13.6. |
2025. |
192,83 €
| 29035933600 |
međimurje plin d.o.o. |
Troškovi grijanja |
13.6. |
2025. |
152,45 €
| 44138062462 |
VINDIJA |
NAMIRNICA |
24.6. |
2025. |
254,96 €
| 81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
troškovi usluge |
24.6. |
2025. |
106,98 €
| 81394716246 |
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. |
troškovi vode |
24.6. |
2025. |
72,71 €
| 28972867079 |
MARODI d.o.o. |
NAMIRNICA |
29.5. |
2025. |
122,35 €
| 66404115997 |
M-ZAING d.o.o. |
troškovi nadzora |
29.5. |
2025. |
270,00 €
| 48483040607 |
M-ZAING d.o.o. |
troškovi osposobljavanje radnika |
29.5. |
2025. |
23,63 €
| 81394716246 |
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. |
troškovi vode |
29.5. |
2025. |
2,49 €
| 81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
troškovi usluge |
24.6. |
2025. |
106,65 €
| 91718655971 |
KATEX d.o.o. |
potrošni materijal |
29.5. |
2025. |
7,33 €
| 73479975183 |
PRINTEX d.o.o. |
troškovi usluge sitotiska |
24.6. |
2025. |
75,00 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
NAMIRNICE |
22.5. |
2025. |
67,74 €
| 21616787735 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO |
troškovi sanitarne knjižice |
29.5. |
2025. |
45,79 €
| 44138062462 |
VINDIJA |
NAMIRNICA |
29.5. |
2025. |
196,53 €
| 76080865307 |
OTIS DIZALA |
servis dizala |
29.5. |
2025. |
42,55 €
| 96057965252 |
UČILIŠTE EDUKA SAVJET |
stručno usavršavanje |
15.5. |
2025. |
165,90 €
| 09531617513 |
LJEKARNE PETEK /td>
| POTROŠNI MATERIJAL |
21.5. |
2025. |
8,87 €
| 73660371074 |
PEVEX d.d. |
POTROŠNI MATERIJAL |
21.5. |
2025. |
24,22 €
| 87311810356 |
Hrvatska pošta |
troškovi pošte |
29.5. |
2025. |
0,96 €
| 19514929165 |
PANIS d.o.o. |
NAMIRNICA |
6.6. |
2025. |
78,82 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN |
NAMIRNICA |
23.6. |
2025. |
79,41 €
| 53543115555 |
HA-KRA |
troškovi usluge farbanja |
6.6. |
2025. |
150,00 €
| 24869402843 |
ZMAJ, obrt za održavanje krajolika |
troškovi usluge košnje trave |
6.6.. |
2025. |
240,00 €
| 95970838122 |
KTC d.d. |
NAMIRNICE |
6.6. |
2025. |
738,76 €
| 47921292656 |
RITEH Projekt d.o.o. |
|
24.6. |
2025. |
106,98 €
| 89141994652 |
FARMACIA |
potrošni materijal |
5.6. |
2025. |
45,00 €
| 14426038690 |
DOMINION d.o.o. |
potrošni materijal |
5.6. |
2025. |
21,90 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN |
NAMIRNICA |
9.6. |
2025. |
51,20 €
| 35095330066 |
Mesnica MIHALIĆ d.o.o. |
NAMIRNICA |
24.6. |
2025. |
274,30 €
| 76080865307 |
OTIS DIZALA d.o.o. |
troškovi servisa |
24.6. |
2025. |
42,55 €
| 16536095427 |
ČATEKS d.d. |
potrošni materijal |
11.6. |
2025. |
50,00 €
| 44249429278 |
KTC d.d. |
NAMIRNICE |
11.6. |
2025. |
68,22 €
| 05614216244 |
TEDI poslovanje d.o.o. |
potrošni materijal |
12.6. |
2025. |
10,00 €
| 66548420466 |
Trgovina KRK d.d. |
potrošni materijal |
12.6. |
2025. |
4,59 €
| 87311810356 |
Hrvatska pošta d.d. |
troškovi pošte |
13.6. |
2025. |
1,04 €
| 21616787735 |
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO |
troškovi sanitarnog pregleda |
24.6. |
2025. |
21,90 €
| 19514929165 |
Pekarna Panis d.o.o. |
NAMIRNICA |
23.6. |
2025. |
62,94 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
NAMIRNICA |
23.6. |
2025. |
32,68 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
NAMIRNICA |
24.6. |
2025. |
77,99€
| 64546066176 |
NARODNE NOVINE D.D. |
potrošni materijal |
24.6. |
2025. |
58,37 €
| 05614216244 |
TEDI poslovanje d.o.o. |
potrošni materijal |
24.6. |
2025. |
12,00 €
| 94124811968 |
dm-drogerie markt d.o.o. |
potrošni materijal |
24.6. |
2025. |
23,55 €
| 26261152290 |
KTC d.d. |
NAMIRNICE |
30.6. |
2025. |
670,29 €
| 44138062462 |
VINDIJA |
NAMIRNICE |
25.6. |
2025. |
259,30 €
| 44138062462 |
VINDIJA |
NAMIRNICE |
25.6. |
2025. |
283,33 €
| 48483040607 |
MEĐIMURJE ZAING d.o.o. |
troškovi osposobljavanje radnika |
25.6. |
2025. |
137,50 €
| 15146109460 |
KONPLAST d.o.o. |
računalne usluge |
25.6. |
2025. |
40,45 €
| 02535697732 |
PRIVREDNA BANAKA ZAGREB |
troškovi računa |
12.5. |
2025. |
70,34 €
| 81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
troškovi usluge |
25.6. |
2025. |
106,77€
| 813947162246 |
MEĐIMURSKE VODE |
troškovi vode |
15.7. |
2025. |
2,49 €
| 75029319052 |
DIKA ŠTIK |
potrošni materijal |
16.7. |
2025. |
103,13 €
| 19514929165 |
PANIS d.o.o. |
namirnice |
14.7. |
2025. |
53.21 €
| 50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
odvoz i zbrinjavanje otpada |
16.7. |
2025. |
15,00 €
| 43965974818 |
ELEKTRA d.o.o. |
troškovi električne energije |
16.7. |
2025. |
240,77 €
| 72362952065 |
AQUILA d.o.o. |
troškovi računovodstva |
15.7. |
2025. |
500,00 €
| 29035933600 |
međimurje plin d.o.o. |
troškovi plina |
16.7. |
2025. |
54.42€
| 42042277834 |
VOĆE Varaždin d.o.o. |
namirnica |
29.7. |
2025. |
38,86 €
| 24869402843 |
ZMAJ obrt za održavanje krajolika |
uređenje okoliša |
1.7. |
2025. |
120,00 €
| 76080865307 |
OTIS DIZALA d.o.o. |
servis dizala |
29.7. |
2025. |
42,55 €
| 64546066176 |
NARODNE NOVINE D.D. |
potrošni materijal |
3.7. |
2025. |
8,46 €
| 44138062462 |
VINDIJA |
namirnice |
14.7. |
2025. |
18,45 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
namirnice |
29.7. |
2025. |
34,57 €
| 85124006354 |
unicom d.o.o. |
potrošni materijal |
10.7. |
2025. |
122,16 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
namirnice |
16.7. |
2025. |
82,60 €
| 58353015102 |
ALCA ZAGREB d.o.o. |
potrošni materijal |
16.7. |
2025. |
215,05 €
| 28972867079 |
MARODI d.o.o. |
namirnice |
13.8. |
2025. |
88,60 €
| 19514929165 |
PANIS d.o.o. |
namirnice |
28.7. |
2025. |
71,14 €
| 72362952065 |
AQUILA d.o.o. |
troškovi računovodstva |
18.7. |
2025. |
500,00 €
| 35095330066 |
MESNICA MIHALIĆ d.o.o. |
namirnice |
28.7. |
2025. |
297,50 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
namirnice |
29.7. |
2025. |
46,87 €
| 44138062462 |
VINDIJA |
namirnice |
29.7. |
2025. |
170,27 €
| 15146109460 |
KONPLAST d.o.o. |
usluga programskog paketa |
13.8. |
2025. |
40,45 €
| 81394716246 |
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. |
troškovi vode |
29.7. |
2025. |
119,53 €
| 72362952065 |
AQUILA d.o.o. |
troškovi računovodstva |
29.7. |
2025. |
500,00 €
| 81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
troškovi usluge Hrvatskog Telekoma |
13.8. |
2025. |
106,65 €
| 19514929165 |
PANIS d.o.o. |
namirnice |
25.8. |
2025. |
60,77 €
| 24869402843 |
ZMAJ, obrt za održavanje krajolika |
uređenje okolisša |
28.8. |
2025. |
180,00 €
| 29035933600 |
međimurje plin d.o.o. |
troškovi plina |
28.8. |
2025. |
58,04 €
| 43965974818 |
ELEKTRA d.o.o. |
troškovi struje |
25.8. |
2025. |
216,94 €
| 50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
odvoz otpada |
22.8. |
2025. |
15,00 €
| 85821130368 |
FINA |
troškovi god.pretpl. |
3.9. |
2025. |
64,70 €
| 26261152290 |
KTC d.d. |
roba |
25.8. |
2025. |
628,23 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
namirnice |
22.8. |
2025. |
74,11€
| 87311810356 |
Hrvatska pošta d.d. |
troškovi pošte |
14.8. |
2025. |
6,97 €
| 19514929165 |
PANIS d.o.o. |
namirnica |
25.8. |
2025. |
33,67 €
| 44138062462 |
VINDIJA d.o.o. |
namirnice |
3.9. |
2025. |
299,45 €
| 76080865307 |
OTIS DIZALA d.o.o. |
troškovi servisa dizala |
3.9.. |
2025. |
42,55 €
| 64546066176 |
NARODNE NOVINE d.d. |
potrošni materijal |
25.8. |
2025. |
35,16 €
| 05614216244 |
TEDI poslovanje d.o.o. |
potrošni materijal |
25.8. |
2025. |
11,55 €
| 28885412310 |
NAKLADA CVRČAK |
komplet za predškolu |
3.9. |
2025. |
234,00 €
| 26853748349 |
NAKLADA KOSINJ d.o.o. |
stručno usavršavanje djelatnika |
25.8. |
2025. |
32,97 €
| 15146109460 |
KONPLAST d.o.o. |
troškovi programskog paketa |
3.9. |
2025. |
40,45 €
| 64546066176 |
NARODNE NOVINE d.d. |
potrošni materijal |
29.8. |
2025. |
18,02 €
| 05614216244 |
TEDI poslovanje d.o.o. |
potrošni materijal |
25.8. |
2025. |
16,75 €
| 24869402843 |
ZMAJ, obrt za održavanje krajolika |
troškovi uređenje okoliša |
1.9. |
2025. |
60,00 €
| 19514929165 |
PANIS d.o.o. |
namirnice |
5.9. |
2025. |
50,33 €
| 72362952065 |
AQUILA d.o.o. |
troškovi računovodstva |
1.9. |
2025. |
500,00 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
namirnice |
1.9. |
2025. |
95,04 €
| 72362952065 |
AQUILA d.o.o. |
troškovi računovodstva |
5.9. |
2025. |
500,00 €
| 02535697732 |
Privredna banka Zagreb d.d. |
održavanje računa za 6.mj |
10.7. |
2025. |
63,92 €
| 02535697732 |
Privredna banka Zagreb d.d. |
održavanje računa za 7.mj |
11.8. |
2025. |
66,66 €
| 02535697732 |
Privredna banka Zagreb d.d. |
održavanje računa za 8.mj |
10.9. |
2025. |
57,74 €
| 02535697732 |
Privredna banka Zagreb d.d. |
održavanje računa za 8.mj |
10.7. |
2025. |
63,92 €
| 20747654375 |
Lantinea, obrt za trgovinu i usluge |
radne kute za djelatnike |
27.8. |
2025. |
305,00 €
| 43965974818 |
ELEKTRA d.o.o. |
troškovi struje |
18.9. |
2025. |
175,15 €
| 29035933600 |
međimurje plin d.o.o. |
troškovi plina |
12.9. |
2025. |
56,21 €
| 50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
odvoz komunalnog otpada |
12.9. |
2025. |
13,00 €
| 64729046835 |
JYSK d.o.o. |
potrošni materijal |
5.9. |
2025. |
17,50 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
namirnice |
12.9. |
2025. |
63,19 €
| 02535697732 |
Privredna banka Zagreb d.d. |
održavanje računa za 6.mj |
10.7. |
2025. |
63,92 €
| 95970838122 |
KTC d.d. |
potrošna roba |
26.9. |
2025. |
706,19 €
| 19514929165 |
PANIS d.o.o. |
namirnica |
18.9. |
2025. |
76,63 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
namirnice |
18.9. |
2025. |
33,83 €
| 76999051693 |
NovaTeka j.d.o.o. |
potrošni materijal |
18.9. |
2025. |
187,81 €
| 87311810356 |
Hrvatska pošta d.d. |
usluge pošte |
17.9. |
2025. |
6,50 €
| 05614216244 |
TEDI poslovanje d.o.o. |
potrošni materijal |
17.9. |
2025. |
22,00 €
| 64546066176 |
NARODNE NOVINE d.d. |
potrošni materijal |
23.9. |
2025. |
36,43 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
namirnica |
19.9. |
2025. |
45,53 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
namirnica |
19.9. |
2025. |
68,19 €
| 76234930259 |
FRIGO-KLIMA TEHNIKA |
servis klima uređaja |
30.9.. |
2025. |
502,00€
| 34057887170 |
EduList, obrt za poduku i savjetovanje |
stručno usavršavanje |
2.9. |
2025. |
50,00 €
| 40610744669 |
PRO EDUCA- obrt za usluge |
stručno usavršavanje |
18.9. |
2025. |
990,00€
| 21616787735 |
Zavod za javno zdravstvo |
sanitarni pregled djelatnika |
30.9.. |
2025. |
65,70 €
| 76080865307 |
OTIS DIZALA d.o.o. |
servis dizala |
30.9. |
2025. |
42,55 €
| 44138062462 |
VINDIJA |
namirnice |
30.9. |
2025. |
248,62 €
| 44138062462 |
VINDIJA |
namirnice |
30.9. |
2025. |
396,98 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
namirnice |
30.9. |
2025. |
75,04 €
| 38967655335 |
ŠKOLSKA KNJIG d.d. |
materijal |
30.9. |
2025. |
108,23 €
| 55593186802 |
Maximus info j.d.o.o. |
servis računala -printera |
18.9. |
2025. |
116,00 €
| 44249429278 |
KTC d.d. |
namirnice |
30.9. |
2025. |
68,81 €
| 19514929165 |
PANIS d.o.o. |
namirnice |
6.10. |
2025. |
83,07 €
| 72362952065 |
AQUILA d.o.o. |
troškovi računovodstva |
2.10.. |
2025. |
500,00 €
| 24869402843 |
ZMAJ, obrt za održavanje krajolika |
uređenje okoliša |
1.10. |
2025. |
120,00 €
| 25080409407 |
TEHIT d.o.o. |
potrošni materijal |
1.10. |
2025. |
283,61 €
| 11895762693 |
USLUŽNI OBRT “ŠARENI SVIJET” |
predstava za djecu |
6.10. |
2025. |
282,50 €
| 09531617513 |
LJEKARNE PETEK |
potrošni materijal |
3.10. |
2025. |
28,19 €
| 46394216675 |
PICARDO d.o.o. |
mobilni uređaj |
3.10. |
2025. |
305,16 €
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
namirnice |
6.10. |
2025. |
64,48 €
| 66701128760 |
KTC d.d. |
potrošni materijal |
7.10. |
2025. |
17,83 €
| 05614216244 |
TEDI poslovanje d.o.o. |
potrošni materijal |
7.10. |
2025. |
11,00€
| 21523879111 |
IKEA |
potrošni materijal |
7.10. |
2025. |
67,91€
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
namirnice |
24.10. |
2025. |
39,91€
| 28972867079 |
MARODI d.o.o. |
namirnice |
24.10. |
2025. |
84,13€
| 15146109460 |
KONPLAST d.o.o. |
podrška programskog paketa |
24.10. |
2025. |
40,45€
| 81394716246 |
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. |
troškovi vode |
24.10. |
2025. |
122,95€
| 75665455333 |
OSIGURANJE UNIQA |
osiguranje |
24.10. |
2025. |
396,00€
| 87311810356 |
Hrvatska pošta d.d. |
troškovi pošte |
8.10. |
2025. |
1,44€
| 50730247993 |
EKO-FLOR PLUS d.o.o. |
odvoz komunalnog otpada |
14.10. |
2025. |
15,00€
| 81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
troškovi telefona |
14.10. |
2025. |
106,65€
| 43965974818 |
ELEKTRA d.o.o. |
troškovi struje |
14.10. |
2025. |
202,97€
| 29035933600 |
međimurje plin d.o.o. |
troškovi plina |
14.10. |
2025. |
105,30€
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
namirnice |
14.10. |
2025. |
65,93€
| 43575326382 |
ELUSS d.o.o. |
popravak perilice suđa |
15.10. |
2025. |
80,38€
| 76999051693 |
NovaTeka j.d.o.o. |
potrošni materijal |
20.10. |
2025. |
82,96€
| 26261152290 |
KTC d.d. |
roba |
20.10. |
2025. |
798,05€
| 81793146560 |
Hrvatski Telekom d.d. |
troškovi telefona |
24.10. |
2025. |
106,65€
| 21616787735 |
Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije |
uzimanje uzoraka hrane i vode |
24.10. |
2025. |
243,51€
| 43416900320 |
PEPCO Croatia d.o.o. |
potrošni materijal |
29.10. |
2025. |
4,60€
| 24869402843 |
ZMAJ, obrt za održavanje krajolika |
uređenje okoliša |
29.10. |
2025. |
60,00€
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
namirnice |
3.11. |
2025. |
31,73€
| 42042277834 |
VOĆE VARAŽDIN d.o.o. |
namirnice |
3.11. |
2025. |
66,67€
| 43416900320 |
PEPCO Croatia d.o.o. |
potrošni materijal |
28.10. |
2025. |
3,90€
| 73660371074 |
PEVEX d.d. |
potrošni materijal |
28.10. |
2025. |
7,29€
| 43416900320 |
PEPCO Croatia d.o.o. |
potrošni materijal |
30.10. |
2025. |
22,90€
| 05614216244 |
TEDI Poslovanje d.o.o. |
potrošni materijal |
28.10. |
2025. |
27,20€
Skip to content
| 
